主持计财处全面工作，当好董事长在财经管理方面的参谋和助手。
负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高工作人员的业务水平和服务质量。
负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。
负责组织编制年度财务预算和年度财务决算，并组织实施。定期或不定期地进行经济活动分析。
负责筹资、投资和用资管理，合理调度和使用各项资金，搞好开源节流、增收节支工作，提高资金利用率。
负责比选会计中介机构，并协调会计中介机构的审计事务，负责选择和协调金融机构的融资或资金往来业务。
加强与上级管理机关和主管税务局的联系，争取相关政府奖励、政府补助和税收优惠政策。
负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。
注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。
完成董事长交办的其他工作。
二、计财处副处长岗位职责
协助处长工作，当好处长的参谋和助手，干好自己具体分管的工作任务。
熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，工作中做到坚持原则，秉公办事，反映及时，不拖不拉。
负责编制财务预算和财务决算报告。
负责编制本单位的各项财务会计管理制度。
负责会计档案管理和办公室环境卫生整治。
负责会计人员继续教育培训工作。
完成处长安排的各项工作。
三、预算与收入管理科科长职责
组织编制全校年度财务预算。
制定预算编制具体方案。
具体指导校内各单位预算编制工作。
对各单位编制的预算进行初步审查，汇总编制全校年度预算草案，报校长办公会及董事会审批。
根据预算执行情况，提出预算调整方案，报校长办公会及董事会审批。
及时对预算执行情况进行统计，在预算执行过程中，对各单位预算执行情况进行监督。
及时完成预算执行情况和预算差异分析报告，以供领导决策。
负责年度决算报告的编制及上报工作。
负责学院所有收入管理，包括并不限于学杂费及各院系部门收入管理，并做好相关数据的统计与分析。
负责非经营性项目电子发票的填开与网上推送，负责经营性收费项目发票的填开与传递。
负责国家规定的各项收费资料报送及公示工作。
完成处长安排的各项工作。
四、会计核算科科长职责
严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求及时更正补充。
熟悉应用电算化软件并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记账凭证；熟练掌握计算机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确。
按月计提固定资产折旧和无形资产摊销、工资性费用、各项税费，并按时申报和解缴各项税费。
按月编制和报送财务会计报表和各种管理报表。
负责编制年度财务决算草案。
根据会计核算需要建立各种台账，记录及时、准确，以便核算、查询、对账和管理当局使用。
及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆坏账发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行账务处理。
负责学院基建会计核算工作。
负责学院工会会计核算工作。
做好会计档案管理工作。
完成处长交办的其他工作。
五、综合管理科科长岗位职责
负责内部控制制度的建设和管理
负责教师课时工资的编制，负责教职员工工资表的编制和按时发放。
负责各种劳务费支付表的编制和劳务费支付。
负责教职工工个人工资薪金个人所得税和各种劳务报酬的个人所得税的按时申报和解缴。
负责用友财务会计管理系统、金算盘系统、高校收费系统、校园一卡通系统、校园安心付系统的管理。
完成处长交办的其他工作。
六、会计岗位职责
依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《高等学校会计制度》和《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和川影制定的有关财务会计工作的各项制度。
会计核算工作。按规定设置总账、明细账、辅助账或项目账，做好收入、支出、成本费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计账簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账，及时清理往来账目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符：定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
七、出纳员岗位职责
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记账凭证，办理货币资金的收付业务。
负责保管现金、银行存款日记账，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符，月度终了及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理。
负责妥善保管库存现金、各种印章和各种银行U盾，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码和银行U盾密码，不准转告他人，管好保险柜钥匙，不得丢失或转交他人，不得在保险柜内存放私人钱物。
负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支。
出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证。
为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理。
完成领导交办的其他工作。
